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      長沙商貿旅游職業技術學院2021年部門預算說明

      作者: 發布時間:2021-01-25瀏覽次數:

      長沙商貿旅游職業技術學院2021年部門預算說明

      一、部門基本情況

      (一)職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出預算

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)“三公”經費預算

      (三)政府采購情況

      (四)預算績效管理情況

      (五)國有資產占有情況

      六、名詞解釋

      (一)機關運行經費

      (二)“三公”經費

      一、部門基本情況

      (一)辦學概況

      長沙商貿旅游職業技術學院是2003年由長沙市商業學校(創辦于1960年)和長沙市商業職業中專學校(創辦于1956年)合并升格的全日制公辦普通高等學校,由長沙市人民政府主辦,湖南省教育廳負責業務指導。學校緊緊圍繞“立足長沙,服務‘三湘’(湘菜、湘商、湘旅)”的辦學定位,通過打造一流“三湘”專業群、建設卓越師資隊伍、完善內部治理體系,培養高素質技術技能人才。

      學院坐落于雨花經濟開發區長沙職教基地,目前在校生規模近9000人,現有教職工522人,其中“雙師型”教師230人,教授、副教授職稱教師145人,中青年教師基本具有博士或碩士學位;15位知名專家或行業大師擔任客座教授。

      (二)辦學成績

      目前,學校是國家優質??聘叩嚷殬I學校、入圍國家雙高計劃建設學校、國家級旅游類校企合作示范基地、國家職業院校數字校園建設樣板校、全國第二批數字校園建設實驗校、全國黃炎培職業教育獎優秀學校、全國第三批現代學徒制試點單位、省級示范性職業教育集團。擁有國家級教學成果獎1項、全國職業院校旅游類示范專業點2個、國家級骨干專業5個、國家級協同創新中心1個、國家級雙師型教師培養培訓基地各1個、國家級職業教育專業教學資源庫(會展策劃與管理專業)1各、省級一流特色專業群3個。

      (三)機構設置

      學院設有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰處、紀檢監察審計室、教務處、科研發展與規劃處、學生工作處(武裝部)、后勤與基建管理處、團委、圖書館、工會、校企合作處、質量管理中心、招生與就業工作處、財務處、保衛處、機關黨總支、網絡安全與信息技術管理中心18個黨政機構,設有湘菜學院、會計金融學院、湘商學院、湘旅學院、文化創意學院、軟件學院、創業學院、國際交流與培訓中心、公共課教學部、馬克思主義學院,共10個教學部門,并設有湘菜、湘商、湘旅和高職研究等4個研究所。

      二、部門預算單位構成

      長沙商貿旅游職業技術學院沒有其他二級預算單位,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙商貿旅游職業技術學院本級。

      三、部門收支總體情況

      2021預算為本級預算。收入包括一般公共預算收入和事業收入;支出為教育支出,包括高等職業教育。

      (一)收入預算,2021年年初預算數22197.45萬元,其中,一般公共預算撥款11996.40萬元,事業收入10201.05萬元。2020年收入預算數為17312.60萬元,2021年較2020年增加了4884.85萬元,主要原因是由于2021年學院在校學生人數較2020年增加使得生均撥款和事業收入同時增加。

      (二)支出預算,2021年年初預算數22197.45萬元,教育支出22197.45萬元,其中基本支出13700.84萬元,項目支出8496.61萬元。2020年支出預算數為17312.60萬元,2021年較2020年增加了4884.85萬元,主要原因是人員經費支出增加。

      無政府性基金收入和支出。

      四、一般公共預算撥款支出預算

      2021年一般公共預算撥款收入11996.40萬元,2021年一般公共預算撥款收入具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2021年年初預算數為8710.15萬元,其中人員經費8199.08萬元,公用經費為511.07萬元?;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

      (二)項目支出:2021年年初預算數為3286.25萬元,其中預留經費3286.25萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、相關建設支出。

      五、其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      機關運行經費是指為保障本單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等。2021年我校的機關運行經費財政撥款算(主要是指一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款)511.07萬元。

      2.“三公”經費預算

      2021年“三公”經費預算數為34萬元,其中公務接待費4萬元,公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費20萬元,因公出國(境)費10萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1萬元,主要原因是我校嚴格遵循中央“八項規定”的要求,厲行節約,嚴格控制三公經費支出。

      3.政府采購安排情況說明

      2021年我校按照市財政局和長沙市政府采購監督管理局的要求,嚴格貨物、工程和服務采購程序,全年政府采購預算支出2721.84萬元,其中政府采購貨物支出2191.84萬元,政府采購服務支出530萬元。

      4、績效目標和自評情況

      2021年學院整體支出績效目標5045.81萬元,編制績效目標的項目共2個,其中:資產配置經費2691.84萬元,教學業務費2353.97萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

      2019年度學院部門整體項目支出績效評價結果為良好。(附件10:2019年度長沙商貿旅游職業技術學院部門整體項目支出績效評價報告)

      5、國有資產占用情況

      截至20201231日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備7臺(套),單價100萬元以上專用設備2臺(套)。

      六、名詞解釋

      1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

      2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

      部門預算需公開的表格:

      1. 2021年部門收支總表

      2. 2021年部門收入總表

      3. 2021年部門支出總表

      4. 2021年財政撥款收支總表

      5. 2021年一般公共預算支出明細表

      6. 2021年一般公共預算基本支出明細表

      7. 2021年“三公”經費預算表

      8. 2021年政府性基金預算支出明細表(此表數據為0

      9. 2021年項目支出績效目標表

      10.2019年度長沙商貿旅游職業技術學院部門整體項目支出績效評價報告

      長沙商貿旅游職業技術學院

      2021121


       

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